监督索引号53232200555800000

双柏县爱尼山乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 双柏县爱尼山乡人民政府2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县爱尼山乡人民政府2025年预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

双柏县爱尼山乡人民政府2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1执行政策法规。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及法律法规，落实上级政府的各项决定和命令，确保在本乡范围内得到有效执行。

2促进经济发展。制定并实施本乡经济发展规划，引导和扶持各类经济组织发展，推动农业产业化、工业化和农村服务业发展，增加农民收入。负责本乡的基础设施建设和公共服务设施建设，改善农村生产生活条件。

3社会管理与公共服务。负责本乡的民政、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等社会事务管理和公共服务工作，促进社会事业全面发展。加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定，保障人民群众的生命财产安全。

4基层组织建设。加强本乡党委、政府自身建设，提高执政能力和服务水平。 指导和支持村民委员会开展工作，加强农村基层民主政治建设，推进村务公开和民主管理。

5其他职责。完成上级政府交办的其他工作任务，根据本乡实际情况，积极探索创新工作方式方法，推动本乡经济社会持续健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、乡人大主席团办公室、乡纪委办公室、乡武装部办公室、乡社会团体办公室。

所属单位9个，分别是：

1.爱尼山乡党政综合办公室

2.爱尼山乡基层党建办公室；

3.爱尼山乡经济发展办公室；

4.爱尼山乡平安法治办公室；

5.爱尼山乡农业农村发展服务中心；

6.爱尼山乡民政办；

7.爱尼山乡村委会；

8.爱尼山乡综合行政执法队；

9.爱尼山乡党群服务中心。

（三）重点工作概述

1聚焦高质量发展，强化项目驱动与招商稳商  

（1）争资争项攻坚：抢抓“十五五”规划机遇，动态储备5000万元以上项目超10个，重点推进大岔路至海资底三级公路改造、30户以上自然村畅通工程（35.82公里）、8000亩高标准农田建设及茯苓初加工厂项目，加速国家储备林项目落地。  

（2）优化营商环境：推广“融信服”平台，实施“一把手”精准招商，主攻乡村旅居、绿色能源、中药材加工等领域，新增规上企业2户，培育市场主体20家以上，延伸产业链条，拓宽群众增收渠道。  

2推动产业提质增效，构建特色产业体系  

（1）生态农业升级：稳定粮食（确保粮食播种面积稳定在3.99万亩以上、产量不少于1.03万吨）、烤烟（植面积稳定在5500亩以上，烟叶收购14600吨）产能，打造绿汁江、马龙河流域三产融合示范区，发展冬春蔬菜（西葫芦、青蚕豆等）及花卉（2025年1190亩）、食用菌（160吨）新业态，推动肉牛、羊存栏达1.2万头、5万只。  

（2）林下药材扩产：推进“国储林+中药材”全产业链，发展光伏板下种植，力争总面积超7.2万亩；建设GAP基地1个、千亩示范基地1个、百亩连片基地10个，培育科技型企业和合作社20户，实现产业链产值1.8亿元。  

（3）旅居产业突破：加快麻海观鸟摄影、大沙坝低热河谷旅居项目，改造民宿4家，开发“一日游”“亲子游”线路，创建2个示范村，年内目标接待游客5万人次、旅游收入450万元；同步培育彝绣合作社，产值超10万元。  

3深化乡村振兴，建设宜居宜业乡村  

（1）巩固脱贫成果：紧盯19户51人防返贫监测对象，强化产业就业帮扶，培育2个村集体年收入超30万元的行政村，拓展定点帮扶单位合作，助力技术引进与产销对接。  

（2）人居环境提升：推广“千万工程”经验，打造县级示范村4个、乡级7个，创建美丽庭院240户、文明家庭15户、文明村10个，推动“四全达标”向庭院角落延伸，激活“美丽经济”转化。  

4增进民生福祉，提升公共服务品质  

（1）教育优质化：推进取2026年完成初中向县城集中、小学乡镇集中，培养名师骨干队伍，学前教育三年入园率达85%，义务教育巩固率100%。  

（2）医疗提质工程：完成卫生院输液大厅等改造，50%村卫生室达国标，强化乡村医生回引与待遇保障，巩固胸痛单元、清廉医院建设成果。  

（3）兜底保障网：落实低保、特困供养、残疾人保障政策，深化医保改革，加强“一老一小”关爱服务，保障退役军人、妇女儿童权益。  

5强化综合治理，筑牢安全发展底线

（1）安全屏障建设：严守耕地红线，化解存量债务，严控新增债务；落实河湖长制，推进“清四乱”行动，防范自然灾害，保障食品安全与生态安全。  

（2）平安体系升级：深化“枫桥经验”，排查化解矛盾纠纷，打击电信诈骗、黄赌毒等犯罪，加强信访源头治理，提升群众安全感。  

（3）应急能力强化：落实安全生产“十五条”措施，完善应急预案，开展综合演练，防范重特大事故，优化防汛抗旱、森林防火应急响应机制。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个（爱尼山乡党政综合办公室、爱尼山乡基层党建办公室、爱尼山乡经济发展办公室、爱尼山乡平安法治办公室）；参公单位0个；事业单位4个（爱尼山乡农业农村发展服务中心、爱尼山民政办、爱尼山乡综合行政执法队、爱尼山乡党群服务中心）；及爱尼山乡村委会。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,842,911.8元，其中：一般公共预算16,342,911.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年15,213,471.34元对比，一般公共预算财政拨款增加1,129,440.46元,增长7.4%，主要原因是：在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。

政府性基金，国有资本经营收益，财政专户管理资金收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，与上年对比无增减变化。

与上年1,000,000.00元对比，其他收入减少500,000.00元,下降50%，主要原因是：单位自有资金减少，导致其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,342,911.80元，其中:本年收入16,342,911.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,342,911.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15,213,471.34元对比，本年收入中的一般公共预算财政拨款增加1,129,440.46元，增加7.4%。增加的主要原因：一是2025年财政全额供养人员增加16人，相应的工资、社保、公用经费预算收入增加，二是2025年职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高。

政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 16,842,911.80元。财政拨款安排支出 16,342,911.80元，其中：基本支出11,543,055.14元，与上年14,521,771.34元对比减少2,978,716.2元，减少20.51%，主要原因（遗属补助资金、退休公用经费资金、农村公路日常养护县级配套资金、水利伤残补助、敬老院管理人员补助资金、原大队、原村公所干部补助资金、计生手术后遗症补助、社会定救补助资金、村（社区）干部补助资金、兽医员补助资金、村组公用经费、村组干部和村居民小组负责人补助资金、村（社区）干部社保费资金）以上项目在2024年预算批复中纳入在基本支出中，在2025年预算编制批复中以上项目资金被纳入项目支出中，所以导致2025年预算基本支出数与2024年对比减少。项目支出4,799,856.66元，与上年691,700.00元对比增加4,108,156.66元，增长5.94倍，增长主要原因是2024年和2025年纳入项目支出预算的项目不同，2024年纳入项目支出年初预算的两个项目共691,700元（兵役征集工作经费31500元，农村公路日常养护县级配套资金660,200元），2025年纳入项目支出年初预算项目为：职业年金缴费365,551.70元；村委会人员社会保障费87,363.96元；应急车辆运行维护费35,000.00元；村组公用经费和退休人员公用经费608,200.00元；退休人员公用经费3,300.00元；生活遗属困难生活补助资金和长期供养人员补助资金（配套资金、水利伤残补助、敬老院管理人员补助资金、原大队、原村公所干部补助资金、计生手术后遗症补助、社会定救补助资金）、村（社区）干部补助资金、村组负责人补助资金合计3,048,143.00元农村公路日常养护县级配套资金652,298.00元；2025年纳入项目支出的预算增多导致项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：3,836,595.20元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

2.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：533,317.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

3.2080150 社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行：1,213,250.13元主要用于党群服务中心工资支出、事业人员改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、事业人员失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金；

4.2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：236,994.60元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

5.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 事业单位离退休：85,680.00元,主要用于发放事业单位退休人员工资；

6.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,107,303.03元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

7.2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：365,551.70元；主要用于缴纳机关事业单位职业年金；

8.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：39,195.00元；主要用于发放职工遗属补助；

9.2080802 社会保障和就业支出－伤残抚恤：10,440.00元；主要用于回乡水利民兵伤残抚恤；

10.2081002 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：96,000.00元；主要用于发放敬老院管理员工资；

11.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－ 其他农村生活救助：44,304.00元主要用于发放原大队干部、手术后遗症患者生活救助；

12.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 行政单位医疗：206,970.48元,主要用于缴纳行政人员医疗保险；

13.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗：275,357.88元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

14.2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：253,364.55元；主要用于行政事业人员医疗补助支出；

15.2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：28,208.00元；主要用于行政和事业人员大病保险支出；

16.2120104 城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法：364,922.05元主要用于综合执法队人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金；

17.2130104农林水支出－农业农村－事业运行 事业运行：2,705,212.54元,主要用于农业农村服务中心人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金；

18.2130705 农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：3,552,567.96元；主要用于补助村民委员会村党支部及村民小组支出；

19.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：735,379.68元；主要用于缴纳住房公积金；

20.2140106 交通运输支出-公路水路运输-公路养护：652,298.00元主要用于公路养护。

（二）财政拨款安排支出经济科目分类情况

部门预算支出16,342,911.80元。

基本支出11,543,055.14元，其中：30101 基本工资:2,468,496.00元,30102 津贴补贴:2,101,260.00元,30103 奖金:946,732.00元,30107 绩效工资:2,119,392.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,107,303.03元,30110 职工基本医疗保险缴费:482,328.36元,30111 公务员医疗补助缴费:253,364.55元,30112 其他社会保障缴费:64,040.91元,30113 住房公积金:735,379.68元,30199 其他工资福利支出:100,000.20元,30201 办公费:219,154.55元,30205 水费:5,000.00元,30206 电费:33,000.00元,30207 邮电费:28,500.00元,30211 差旅费:18,000.00元,30215 会议费:10,000.00元,30216 培训费:4,500.00元,30217 公务接待费:22,300.00元,30228 工会经费:102,529.26元,30231 公务用车运行维护费:120,000.00元,30239 其他交通费用:258,600.00元,30302 退休费:318,174.60元,31002 办公设备购置:25,000.00元。

项目支出4,799,856.66元，其中：30109 职业年金缴费:365,551.70元,30112 其他社会保障缴费:87,363.96元,30201 办公费:608,200.00元,30231 公务用车运行维护费:35,000.00元,30299 其他商品和服务支出:3,300.00元,30305 生活补助:3,048,143.00元,31005 基础设施建设:652,298.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额153,000.00元，其中：政府采购货物预算153,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县爱尼山乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177,300.00元，较上年148,400.00元增加28,900.00元，增长19.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县爱尼山乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算无变化原因本年及上年都无因公出国（境）费，故无变化。

（二）公务接待费

双柏县爱尼山乡人民政府2025年公务接待费预算为22,300.00元，较上年28,400.00元减少6,100.00元，下降21.48%，国内公务接待批次为155次，共计接待1620人次。

2025年公务接待较上年减少原因单位依托视频会议召开，精减会议，严格按照厉行节约相关规定，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县爱尼山乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年120,000.00元增加35,000.00元，增长29.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155,000.00元，较上年120,000.00元增加35,000.00元，增长29.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2025年公务用车购置及运行维护费增加原因2025年本单位新维护消防车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

爱尼山乡人民政府根据主要职责，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排489,234.45元，与上年357,737.92元对比增加131,496.53元，增长36.76%，增长的主要原因一是本年实有人数较上年增加16人，对应的人员经费增加；二是本年新增消防车运行维护费35,000.00元，故2025年机关运行经费较上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，爱尼山乡人民政府资产总额9,359,257.87元，其中，流动资产8,239,306.86元，固定资产1,119,951.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少457404.16元，其中固定资产减少4,394,448.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200555800111